近日，按照年度内审计划的安排，我公司组织进行了2019年度质量管理体系内部审核。

本次内审以ISO 9001：2015标准、公司《质量手册》、《程序文件》、作业文件和相关的法律法规为审核依据，对公司领导层及15个职能部门进行了全面审核。

在南三楼会议室提前召开了内审首次会议。会议由审核组长工会主席燕强主持，中层以上管理人员全部参加。会上审核组长宣布了本次内审计划安排、检查方式，提出了审核要求，常务董事吴华强调了内审的重要性，要求各部门要主动配合内审、不要回避问题，要把内审当成一次全面的体检，要积极查找工作中的不足，做到有则改之无则加勉，要防止小问题集聚成大问题。同时要求内审员要加强责任心，提高审核水平，要把内审工作做实做细，充分发挥其持续改进的作用。

按照审核实施计划安排，7名内审员分3个小组对管理层、各部门进行了为期3天的审核。审核过程中，内审员以认真负责的态度，通过查阅工作记录、核对钉钉转办单和查看现场等途径收集符合性证据，及时指出发现的问题和不足，并积极征询各部门对流程运行、工作改进的建议。本次内审共发现问题点25个，其中一般不符合项7个，口头观察项18个，审核小组提出整改建议2条，没有发现严重不符合项。8月12日内审小组将审核情况提报常务董事办公会议研究，会议对本次内审提出的口头和一般不符合项，明确了相关部门责任，制定了纠正措施，要求各部门一周内完成整改。

本次质量管理体系内审的现场审核工作已顺利完成，下一步各部门的工作重点是严格按照要求抓好整改落实，同时要举一反三，深入挖掘问题存在的根源，彻底将问题整改落实到位，以更好地推进公司质量体系有效运行，确保各项工作有序开展。

                                      （企业管理部）