按照年度内审计划的安排，近日，由人力资源总监袁磊担任审核组长，7名内审员担任审核员，对公司质量管理体系一年来的运行情况进行了现场审核。

此次审核以GB/T19001-2015质量管理体系要求，公司质量管理体系文件、管理制度、合同和相关法律法规为审核依据，审核范围包括饮用自来水的生产服务全过程和各部门职责履行。内审分三个小组进行，内审员通过查阅文件记录、与岗位人员沟通交流、查看工作现场等方式收集客观证据，共编写审核检查表17份，查阅记录资料60余份，内审过程中各部门积极配合并主动提出改进建议。此次内审共发现问题点14个，其中一般不符合项6个，口头观察项8个，提出改进建议2条，经综合分析不符合项主要体现在基础设施管理、产品和服务的放行等方面。

10月20日内审小组将审核情况报公司管理层审定后向各部门通报，并下发《不符合报告单》至责任部门，要求一周内完成整改，内审员将跟踪验证整改情况。

质量管理体系内审是一次对工作成果的全面检查，通过审核找出管理上的薄弱环节加以改进，以进一步提高执行力和管理效率。各部门要以这次内审为契机，举一反三，深入挖掘问题存在的根源，持续改进工作中的不足，使公司各项工作开展更加规范有序。同时完善资料记录，规范流程运行，为认证机构对我公司进行的监督审核做好充分准备。

 企管部